Resolución N° 46/24/0114
Nro de Expediente:
2024-0014-98-000088.-
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
23/2/2024

Tema:
CONVALIDACIÓN DE GASTO

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor DINALI R.U.T. 215725260018, por el pedido PECV 5500000979 por un monto total de $1.057.455,42 (Pesos Uruguayos un millon cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con cuarenta y dos centimos).-

Montevideo, 23 de Febrero de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago a DINALI por el convenio de barrido de calles del Servicio Centro Comunal Nro. 4 ;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó el pedido de convalidación en SAP, PECV 5500000979 por un monto total de $ 1.057.455,42 generado en el mes de diciembre del 2023 con cargo a la posición presupuestaria 554000 de la actividad funcional 315000101, CGM 15, centro de costo C151000, FP 00, para realizar el pago al Proveedor DINALI R.U.T. 215725260018;
        2º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Convalidar el pago al Proveedor DINALI R.U.T. 215725260018, por el pedido PECV 5500000979 por un monto total de $1.057.455,42 (Pesos Uruguayos un millon cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con cuarenta y dos centimos).-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad funcional 315000101, posición presupuestaria 554000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Álvaro Maynard,Alcalde (I).-

Stella Cerviño,Concejala

Andrés Burcatovsky,Concejal