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| AUTORIZAR PAGOS |
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| | 22/22/0117 | | Convalidar lo actuado y autorizar el gasto correspondiente al mes de marzo de 2022, a favor de la Cooperativa VALORARTE RUT: 216594640015, de un monto total de $U 13.812 (PESOS URUGUAYOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DOCE); por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución. Dicha erogación sera atendida por el pedido SAP Nº 5500000082.- | |
| | 23/22/0117 | | Convalidar lo actuado y autorizar el gasto por los meses de enero y febrero de 2022, a favor de Croqueta Estudio Creativo RUT: 217961390015, por el monto de $U 90.000 (PESOS URUGUAYOS NOVENTA MIL) mas IVA, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución. Dicha erogación sera atendida con la solicitud SAP Nº 5500000081.- | |
| | 21/22/0117 | | Convalidar lo actuado y autorizar el gasto por los meses de noviembre y diciembre de 2021, a favor de SILVERA MENDEZ CAMILO ERNESTO, proveedor Nº 104.559, de un monto total de $U 213.890,40 (PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA CENTÉSIMOS) IVA incluido. Dicha erogación sera atendida por el pedido SAP Nº 5500000074.- | |
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