Resolución N° 42/21/0115
Nro de Expediente:
2021-0015-98-000066
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
12/5/2021

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $ 227.943,58 a favor de MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL (SEVIO), por concepto de vigilancia en el local del Municipio d, brindados del 1 al 30 de abril del 2021.-

Montevideo, 12 de Mayo de 2021.-
 
        VISTO: la presentes actuaciones relacionadas con el pago a la empresa MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL (SEVIO) por los servicios de vigilancia brindados en el local del Municipio d, del 1 al 30 de abril del 2021 (727 horas);
        RESULTANDO: que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que: a) el servicio de vigilancia privada se sigue prestando, dada la necesidad de dicho servicio para el local, hasta tanto se proceda a la adjudicación de la nueva Licitación Abreviada ( Nº 380567/1) la cual se encuentra en proceso de inicio del segundo llamado, b) por lo cual, correspondería el pago mediante el procedimiento SEFI de Preventiva, para el pago del servicio brindado por el mes de abril del 2021 y c) a tales efectos se generó la solicitud de preventiva SEFI Nº 238421, por la suma de $ 227.943,58;
        CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal, por unanimidad entiende que corresponde autorizar el pago;
        2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;





        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de $ 227.943,58 ( doscientos veintisiete mil novecientos cuarenta y tres pesos uruguayos con cincuenta y ocho centésimos) a favor de MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL (SEVIO), por concepto de vigilancia en el local del Municipio d, brindados del 1 al 30 de abril del 2021.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 316000101, Derivado 2910000.-
        3º.- Pase a la Contaduría General.-
MARIA DEL CARMEN CAMBON,Alcalde(i).-

SILVIA BONINO,Concejal Municipal

BRYAN ARAUJO,Concejal Municipal