Resolución N° 379/19/4000
Nro de Expediente:
2019-4330-98-000137
 
DESARROLLO URBANO
Fecha de Aprobación:
6/9/2019

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Se convalida lo actuado y se autoriza el gasto de $ 97.600,oo a favor de Finrel S.A por el alquiler de andamios armados en el Cementerio Central durante el período del 27/III/19 al 26/VII/19.-

Montevideo, 6 de Setiembre de 2019.-
 
        VISTO: la solicitud de pago efectuada por Finrel S.A. por el alquiler de andamios armados en el Cementerio Central durante el período del 27/III/19 al 26/VII/19;
        RESULTANDO: 1°) que el Servicio Fúnebre y Necrópolis informa que: a) el referido alquiler fue para el trabajo de reconocimiento de restos realizado por equipo de antropólogos tras el derrumbre de pared interior de nichos; b) por Compra Directa Nº 358824/1 se contrata el armado de dos torres de andamios, incluyendo su arrendamiento por un período de un mes y c) a la fecha se adeudan tres meses y se solicita un mes más para la obra de reconstrucción;
        2º) que su costo asciende a la suma de $ 97.600,oo IVA incluido;
        3º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº 221298;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3258/15 del 9/VII/15, el Sr. Intendente de Montevideo delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano, la calidad de ordenadora de gastos hasta el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado y en





        el Decreto Departamental Nº 25.400;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE DESARROLLO URBANO
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1º.- Convalidar lo actuado y autorizar el gasto de $ 97.600,oo (pesos uruguayos noventa y siete mil seiscientos) IVA incluido a favor de Finrel S.A. por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 304000401, Derivado 256000.
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio Fúnebre y Necrópolis y pase a la Contaduría General.

Andrés Passadore, Director General (i).-