Resolución N° 2/24/5000
Nro de Expediente:
2023-8963-98-000270
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
5/1/2024

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza pago de la suma $ 27.231 IVA incluido, correspondiente a la e-factura Nº B2126910.-

Montevideo, 5 de Enero de 2024.-
 
        VISTO: la e-factura Nº B2126910 presentada por el Banco de Seguros del Estado;
        RESULTANDO: 1º.) que asciende a la suma de $ 27.231,oo (pesos uruguayos veintisiete mil doscientos treinta y uno), IVA incluido y corresponde al pago al pago del deducible por el siniestro Nº 37664/23 del vehículo SIM2419, Póliza Nº 311494, con vigencia al 29 de noviembre de 2024;
        2º.) que se realizó el Pedido FI 142150;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se estima procedente el dictado de resolución que disponga el pago de que se trata;
        2º.) las facultades delegadas por Resolución Nº 4245/20 de fecha 1º de diciembre de 2020;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
        RESUELVE:
        1º.-Autorizar, de conformidad con el Art.33º, lit.D), nral 1, del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, el pago de la suma de $ 27.231,oo (pesos uruguayos veintisiete mil doscientos treinta y uno), IVA incluido, a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente a la e-factura Nº B2126910, por el motivo referido en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2º.-Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo al Pedido FI 142150.-
        3º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente y de Desarrollo Ambiental, a la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo, a la Unidad Control y Asesoramiento de Seguros y remítase a Contaduría General, a sus efectos.-

Sr. Jorge MESA, Director General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales..-