Resolución N° 4/24/5000
Nro de Expediente:
2023-8963-98-000266
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
5/1/2024

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza pago de la suma $ 20.962 IVA incluido, correspondiente a la e-factura Nº B2231348.-

Montevideo, 5 de Enero de 2024.-
 
        VISTO: la e-factura Nº B2231348 presentada por el Banco de Seguros del Estado;
        RESULTANDO: 1º.) que asciende a la suma de $ 20.962,oo (pesos uruguayos veinte mil novecientos sesenta y dos), IVA incluido y corresponde al pago al pago del deducible por el siniestro Nº 24178/23 del vehículo SIM2472, Póliza Nº 313599, con vigencia al 18 de diciembre de 2024;
        2º.) que se realizó el Pedido FI 142088;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se estima procedente el dictado de resolución que disponga el pago de que se trata;
        2º.) las facultades delegadas por Resolución Nº 4245/20 de fecha 1º de diciembre de 2020;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
        RESUELVE:
        1º.-Autorizar, de conformidad con el Art.33º, lit.D), nral 1, del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, el pago de la suma de $ 20.962,oo (pesos uruguayos veinte mil novecientos sesenta y dos), IVA incluido, a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente a la e-factura Nº B2231348, por el motivo referido en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2º.-Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo al Pedido FI 142088.-
        3º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente y de Desarrollo Ambiental, a la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo, a la Unidad Control y Asesoramiento de Seguros y remítase a Contaduría General, a sus efectos.-

Sr. Jorge MESA, Director General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales..-