Resolución N° 331/22/8000
Nro de Expediente:
2022-8014-98-000185
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
27/6/2022

Tema:
PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 132.250,53 IVA incluido a favor de la empresa Ferretería Santo SRL, correspondiente a la compra de artículos de electricidad para el armado de 95ª Semana Criolla del Prado 2022.-

Montevideo, 27 de Junio de 2022.-
 
        VISTO: estas actuaciones promovidas por la Gerencia de Festejos y Espectáculos, referentes al pago de $ 132.250,53 IVA incluido a favor de la empresa Ferretería Santo S.R.L.;
        RESULTANDO: 1o.) que se informa que el pago corresponde a la compra de artículos de electricidad para el armado de la 95ª Semana Criolla del Prado 2022 en el predio que usufructúa la Asociación Rural del Uruguay;
        2o.) que se solicita la convalidación del gasto debido a que en el momento de realizar la compra no se pudo realizar en tiempo y forma;
        3o.) que el Departamento de Secretaría General se manifiesta de conformidad;
        4o.) que la Unidad Gestión Presupuestal realizó los pedidos de convalidación Nº 5500000230;
        CONSIDERANDO: que por Resolución
        Nº 4245/20 de 01/12/2020, la Sra. Intendenta delegó en la Dirección General del Departamento de Cultura la facultad de ordenadora secundaria de gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 132.250,53 (pesos uruguayos ciento treinta y dos mil doscientos cincuenta con cincuenta y tres centésimos) IVA incluido, a favor de la empresa Ferretería Santo S.R.L., correspondiente a la compra de artículos de electricidad para el armado de la 95ª Semana Criolla del Prado 2022.-
        2.- Establecer que el gasto se encuentra previsto por pedidos de convalidación Nº 5500000230.-
        3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura; y pase -por su orden- a Contaduría General y a la Gerencia de Festejos y Espectáculos a sus efectos.-

PROFA. MARÍA INÉS OBALDÍA, Directora General del Departamento de Cultura.-