Resolución N° 610/10/4000
Nro de Expediente:
1007-009598-10
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
29/10/2010

Tema:
IMPREVISTOS

Resumen:
Convalidar lo actuado por la Comisión Especial Ejecutora de Atención al PIAI y autorizar el pago de $ 114.990,oo, a Stiler S.A. por los trabajos imprevistos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 280/2008 "Realojos de Boix y Merino"

Montevideo, 29 de Octubre de 2010.-
 
        VISTO: los trabajos imprevistos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 280/2008 "Realojos de Boix y Merino", adjudicados a Stiler S.A.;
        RESULTANDO: 1º) que la Comisión Especial Ejecutora de Atención al PIAI informa que los mismos se refieren a la aparición de la napa freática en la Manzana "O", que impedían el avance de las obras;
        2º) que Stiler S.A. cotizó dichos trabajos en $ 114.990,oo IVA incluido, conforme al detalle que luce a fs. 4 de estas actuaciones;
        3º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 131754;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 del 12/VII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo delegó en la Dirección General del Departamento de Acondicionamiento Urbano, la calidad de ordenadora de gastos hasta el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración financiera del Estado y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1º.- Convalidar lo actuado por la Comisión Especial Ejecutora de Atención al PIAI y autorizar el pago de $ 114.990,oo (ciento catorce mil novecientos noventa pesos uruguayos) IVA incluido, a Stiler S.A. por los trabajos imprevistos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 280/2008 "Realojos de Boix y Merino", conforme al detalle que luce a fs. 4 de estas actuaciones.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 504010104 Derivado 382000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

ELEONORA BIANCHI CASERTA, Directora General.-