Resolución N° 6/03/4000
Nro de Expediente:
9210-015941-02
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
7/1/2003


Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar gasto $ 32.154 Grinor S.A.-

Montevideo, 7 de Enero de 2003.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago a Grinor S.A., según Orden de Pago Nº 384042, Referencias Nos 218856 y 218858;
        RESULTANDO: 1º) que el Contador Delegado informa que el gasto de $ 32.154,oo es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado C.A.F.;
        2º) que el Servicio de Contabilidad General remite estas actuaciones a consideración;
        3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Acondicionamiento Urbano informa que la División Planificación y Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con cargo al déficit, habiéndose tomados las previsiones necesarias para mantener el equilibrio presupuestal;
        CONSIDERANDO: 1º) que por Resolución No. 1.189/92 del 30/III/92, el Sr. Intendente Municipal resolvió que en caso de observarse un gasto o un pago por parte de los Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas de la República en la Intendencia Municipal de Montevideo, aquellos podrán apreciar discrecionalmente si corresponde remitir las actuaciones al respectivo ordenador que dispuso originalmente el mismo o al Sr. Intendente Municipal, a los efectos de su reiteración;
        2º) lo previsto en el Art. 211º de la Constitución de la República y en el Art. 97º del Texto Ordenado C.A.F.;

        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
        RESUELVE:
        1º.- Reiterar el gasto a favor de Grinor S.A., según Orden de Pago Nº 384042, Referencias Nos 218856 y 218858, por la suma de $ 32.154,oo (treinta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos uruguayos).-
        2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

SR. FELIPE MARTIN, Director General (I).-