Resolución N° 624/10/4000
Nro de Expediente:
5320-005315-10
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
10/11/2010

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $ 79.117,20 (setenta y nueve mil ciento diecisiete pesos uruguayos con veinte centésimos) a la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, por concepto de publicidad para el remate de los locales de Rambla 25 de Agosto de 1825 Nos. 260/262/264

Montevideo, 10 de Noviembre de 2010.-
 
        VISTO: que la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, solicita el pago de los diferentes medios publicitarios propuestos para el remate de los locales de Rambla 25 de Agosto de 1825 Nos. 260/262/264, según detalle que luce a fs. 1 de estas actuaciones;
        RESULTANDO: 1º) que el Servicio de Compras propicia su pago, conforme a lo dispuesto en el convenio aprobado por Resolución Nº 2327/08 del 29/V/08;
        2º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 132.161;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 del 12/VII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo delegó en la Dirección General del Departamento de Acondicionamiento Urbano, la calidad de ordenadora de gastos hasta el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración financiera del Estado y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de $ 79.117,20 (setenta y nueve mil ciento diecisiete pesos uruguayos con veinte centésimos) a la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, por concepto de publicidad para el remate de los locales de Rambla 25 de Agosto de 1825 Nos. 260/262/264, según detalle que luce a fs. 1 de estas actuaciones.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 304040401, Derivado 289000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

ELEONORA BIANCHI CASERTA, Directora General.-